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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1.贯彻执行党和国家、省委省政府立博体育民政工作的法律法规和方针政策;制订全市民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作;负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作;负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察的伤亡抚恤工作。

4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责全市行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作，负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;推进婚俗改革;指导婚姻服务机构的管理工作。

7.贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革;指导殡葬服务机构的管理工作。

8.负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设;协调跨省、市、州及跨县(市、区)的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;推进婚俗改革;指导婚姻服务机构的管理工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作;拟订全市养老服务事业发展规划并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.贯彻执行促进慈善事业发展政策，拟订全市慈善事业发展规划:指导社会捐助工作;负责全市福利彩票管理工作;管理本级福利彩票公益金，指导监督全市福利彩票公益金的管理工作。

13.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

14.负责全市民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全市民政事业经费的管理和使用。            

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

邵阳市民政局机关内设科室11个，所属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政工科、规划财务科、社会组织管理科(加挂社会组织执法监督科牌子)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科(加挂区划地名科牌子)、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委。

所属事业单位分别是邵阳市低收入家庭认定指导中心、邵阳市革命老根据地发展指导中心、邵阳市社会组织服务中心、邵阳市慈善总会办公室、邵阳市殡葬事务所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.邵阳市民政局本级

2.邵阳市低收入家庭认定指导中心

3.邵阳市革命老根据地发展指导中心

4.邵阳市社会组织服务中心

5.邵阳市慈善总会办公室

6.邵阳市殡葬事务所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1092.56万元，其中，一般公共预算拨款1092.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加154.28万元，增长16.44%，主要是：在职人员增加，基本工资、养老保险及医保等人员经费拨款增加，且2021年预算安排增加了绩效考核奖励等。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1092.56万元，其中，社会保障和就业支出978.99万元，卫生健康支出59.5万元，住房保障支出54.07万元。支出较去年增加154.28万元，增长16.44%，主要是：市殡葬事务所纳入局机关统一核算，且2021年预算安排增加了绩效考核奖励等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1092.56万元。其中，社会保障和就业支出978.99万元，占89.6%;卫生健康支出59.5万元，5.45%;住房保障支出54.07万元，占4.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数786.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数306万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民政事业经费支出126万元，主要用于地名、域名普查工作、低收入家庭认证工作、社团、民办非、基金会注销审计和法人离任审计和注销清算经费、老区办工作、关爱留守儿童等方面；关爱农村留守儿童专项支出180万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、邵阳市低收入家庭认定指导中心、邵阳市革命老根据地发展指导中心、邵阳市社会组织服务中心、邵阳市慈善总会办公室、邵阳市殡葬事务所等六家行政事业单位的机关运行经费103.59万元，比上年预算减少13.74万元，下降11.71%,主要是财政压缩公用经费，导致经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、邵阳市低收入家庭认定指导中心、邵阳市革命老根据地发展指导中心、邵阳市社会组织服务中心、邵阳市慈善总会办公室、邵阳市殡葬事务所等六家行政事业单位的“三公”经费预算数为20万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），公务接待费10万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少56万元，主要是我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算28万元，拟召开25次会议，人数750人，内容为全市民政、全市民政脱贫攻坚、社会救助、居家养老、留守儿童和社会工作等相关工作会议；培训费预算38万元，拟开展15次培训，人数950人，内容为社会工作者职业水平考前培训、养老服务人员培训和民政统计等相关业务工作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额241.2万元，其中：政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算237.2万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1092.56万元，其中，基本支出786.56万元，项目支出306万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分   2021年部门预算报表

2021年部门预算公开表_(501001)邵阳市民政局